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Relevamiento semanal de señales de riesgo

ID: riesgo_semanal · Tipo: empleado

Nombre visible Activa Disparadores separados por coma Mensaje de inicio 🛡️ *Relevamiento semanal de riesgos – Neptuno* Vamos a registrar una señal para la *Matriz de Riesgos*. No es una evaluación personal: sirve para detectar patrones operativos, priorizar controles y mejorar decisiones. Son *5 preguntas breves*. Respondé con datos concretos si tenés alguno. Preguntas

Separá cada pregunta con una línea que tenga solo ---

Pregunta 1/5 Del *1 al 5*, ¿cómo percibís el nivel de riesgo operativo esta semana? 1 = normal / controlado 2 = bajo 3 = medio 4 = alto 5 = crítico --- Pregunta 2/5 ¿Qué frente de riesgo te preocupa más? Respondé con un número o texto: 1. Ciberseguridad / accesos 2. Sistemas / conectividad 3. Documentación / datos sensibles 4. Proveedores / TMA / Sabre / M365 5. Pagos / administración 6. Ninguno / otro --- Pregunta 3/5 ¿Detectaste algún incidente, falla o señal concreta? Respondé *NO* si no viste nada. Si sí, contá brevemente qué pasó. Ej: “sí, se cayó internet”, “sí, mail raro”, “sí, documentación por WhatsApp”. --- Pregunta 4/5 ¿Hay algún control que no se esté cumpliendo o que se esté resolviendo por fuera del procedimiento? Respondé *NO* si no aplica. Si sí, explicá brevemente. Ej: “contraseñas compartidas”, “datos por canal informal”, “sin validación de backup”. --- Pregunta 5/5 ¿Qué acción o tema debería priorizarse esta semana? Ejemplos: revisar accesos, mejorar conexión, capacitar phishing, ordenar documentación, validar backups, hablar con proveedor. Mensaje de cierre ✅ Gracias. Registramos la señal para la *Matriz de Riesgos*. Neptuno la va a clasificar como evidencia operativa y quedará disponible para revisión en la matriz.

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